Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan

RINGKASAN ANALISIS KINERJA KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2021


  1. Anggaran Belanja

Sampai dengan 31 Mei 2021, dari Total Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebesar Rp 232.903.490.230,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 21.018.661.757,96 (dua puluh satu milyar delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh enam rupiah) atau setara dengan 9,02 % dari Total Anggaran Belanja yang tersedia.

Anggaran Belanja tersebut digunakan untuk:

  • Anggaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 19.070.295.054,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 6.122.855.457,00 (enam milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 32,11 % dari Anggaran Gaji dan Tunjangan yang tersedia.
  • Anggaran Diluar Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 213.833.195.176,00 (dua ratus tiga belas belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 14.895.806.300,96 (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam ribu tiga ratus koma sembilan puluh enam rupiah) atau setara dengan 6,97 % dari Anggaran Diluar Gaji dan Tunjangan yang tersedia.

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dijabarkan sebagai berikut:

  • Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 225.309.962.455,00 (dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 18.017.676.951,96 (delapan belas milyar tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah) atau setara dengan 8,00 % dari Anggaran Belanja yang tersedia.
  • Anggaran Belanja UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium dan Pengolahan Aspal (Allabpas) sebesar Rp 2.984.235.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 891.612.747,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 29,88 % dari Anggaran Belanja yang tersedia.
  • Anggaran Belanja UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebesar Rp 2.645.477.175,00 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 1.055.750.045,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah) atau setara dengan 39,91 % dari Anggaran Belanja yang tersedia.
  • Anggaran Belanja UPTD Taman Pemakaman Umum (TPU) sebesar Rp 1.963.815.600,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 1.053.622.014,00 (satu milyar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu empat belas rupiah) atau setara dengan 53,65 % dari Anggaran Belanja yang tersedia.

  1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dari 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 sebesar Rp 3.413.832.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp 1.567.060.970,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setara dengan 45,90 % dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan.